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老師,我上月把發(fā)票認證了沒做賬,這個怎么做 賬

84784963| 提問時間:2023 07/20 13:49
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 發(fā)票的分錄沒做,還是進項沒做?
2023 07/20 13:50
84784963
2023 07/20 14:30
沒做分錄,只認證抵稅了
84784963
2023 07/20 14:31
發(fā)票和進項都沒做分錄
84784963
2023 07/20 14:31
我想這個月做,怎么走賬呢?
小菲老師
2023 07/20 14:36
同學(xué),你好 借:費用、成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
84784963
2023 07/20 14:36
正常做分錄就行了?
84784963
2023 07/20 14:37
這個月不抵稅了,這樣沒事吧
小菲老師
2023 07/20 14:41
同學(xué),你好 最好是更正上個月的分錄,如果不更正的話,就做到本月
84784963
2023 07/20 14:42
好的,謝謝老師
小菲老師
2023 07/20 14:43
不客氣,祝工作順利
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