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老師，科目余額表的成本總額，對不上利潤表的成本是什么原因呢
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你看下你是不是有紅沖的
2023 07/19 19:09
84784988 
2023 07/19 19:15
沖成本的嗎
郭老師 
2023 07/19 19:16
對的，是的，是這么做的。
84784988
2023 07/19 19:20
對，我是調整了1—6月的部分收入跟成本，同時沖減了收入、成本，為啥這會導致兩個表數據不一致呢
郭老師
2023 07/19 19:23
你把收入紅沖的放到貸方負數，成本的放到借方負數。
84784988
2023 07/19 19:33
我是這樣操作的，但是領導問我為什么科目余額表的成本跟利潤表的對不上，該怎么找差異呀
郭老師
2023 07/19 19:39
那不對，你看下你的正數多少，負數是多少，沒有結轉損益之前。
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