問(wèn)題已解決

老師，問(wèn)一下，交接會(huì)計(jì)說(shuō)有個(gè)項(xiàng)目開進(jìn)來(lái)的專票是3個(gè)點(diǎn)，不能抵扣，直接做成本 這是為什么？那直接做成本分錄怎么計(jì)？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/19 17:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：工程施工 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款
2023 07/19 17:11
84784957
2023 07/19 17:13
價(jià)稅還分離出來(lái)不
84784957
2023 07/19 17:14
那開出去1%，3%的分錄怎么做
家權(quán)老師
2023 07/19 17:16
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
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