問(wèn)題已解決

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84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/19 15:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在具體的什么問(wèn)題。
2023 07/19 15:49
郭老師
2023 07/19 15:51
你好，營(yíng)業(yè)外收入在主表營(yíng)業(yè)外收入里面填寫(xiě)。
郭老師
2023 07/19 15:51
當(dāng)時(shí)賬上沒(méi)有做還是怎么了？
郭老師
2023 07/19 15:57
你這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
郭老師
2023 07/19 15:57
是需要交企業(yè)所得稅的嗎？如果是的話，就在主表營(yíng)業(yè)外收入里面填寫(xiě)就行。
郭老師
2023 07/19 16:00
對(duì)的，是的，需要這么做的。
郭老師
2023 07/19 16:06
對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 07/19 16:06
營(yíng)業(yè)外支出填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表是因?yàn)椴辉试S抵扣。
郭老師
2023 07/19 16:09
是的，是的，是這么做的。
84784974
2023 07/19 15:50
老師我的營(yíng)業(yè)外收入喔填在企業(yè)所得稅匯算清繳的表的哪里是納稅調(diào)整那里嗎？
84784974
2023 07/19 15:54
做了老師，主表那里有一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入1.32元，我在想還要不要填那個(gè)納稅調(diào)整那里，因?yàn)槲铱礌I(yíng)業(yè)外支出的怎么要填，老師
84784974
2023 07/19 15:59
是的，老師我是不是營(yíng)業(yè)外收入在主表填寫(xiě)就好了，但是營(yíng)業(yè)外支出的稅款滯納金那些還要在納稅調(diào)整那里調(diào)增企業(yè)所得稅
84784974
2023 07/19 16:03
老師為啥營(yíng)業(yè)外支出就要填納稅調(diào)整明細(xì)表，營(yíng)業(yè)外收入就不要，他們兩個(gè)在主表的時(shí)候都有反應(yīng)達(dá)，都是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-營(yíng)業(yè)外支出+營(yíng)業(yè)外收入了達(dá)
84784974
2023 07/19 16:09
哦哦哦好的老師我懂了，營(yíng)業(yè)外收入已經(jīng)在主表那里算了要交企業(yè)所得稅，但是營(yíng)業(yè)外支出同時(shí)也被減出來(lái)，由于這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不能被減的，所以在納稅調(diào)整表那里調(diào)增
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