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@郭老師@郭老師@郭老師@郭老師
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在具體的什么問題。
2023 07/19 15:49
郭老師 
2023 07/19 15:51
你好，營業(yè)外收入在主表營業(yè)外收入里面填寫。
郭老師
2023 07/19 15:51
當(dāng)時賬上沒有做還是怎么了？
郭老師
2023 07/19 15:57
你這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
郭老師
2023 07/19 15:57
是需要交企業(yè)所得稅的嗎？如果是的話，就在主表營業(yè)外收入里面填寫就行。
郭老師
2023 07/19 16:00
對的，是的，需要這么做的。
郭老師
2023 07/19 16:06
對的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 07/19 16:06
營業(yè)外支出填寫納稅調(diào)整明細(xì)表是因為不允許抵扣。
郭老師
2023 07/19 16:09
是的，是的，是這么做的。
84784974 
2023 07/19 15:50
老師我的營業(yè)外收入喔填在企業(yè)所得稅匯算清繳的表的哪里是納稅調(diào)整那里嗎？
84784974
2023 07/19 15:54
做了老師，主表那里有一個營業(yè)外收入1.32元，我在想還要不要填那個納稅調(diào)整那里，因為我看營業(yè)外支出的怎么要填，老師
84784974
2023 07/19 15:59
是的，老師我是不是營業(yè)外收入在主表填寫就好了，但是營業(yè)外支出的稅款滯納金那些還要在納稅調(diào)整那里調(diào)增企業(yè)所得稅
84784974
2023 07/19 16:03
老師為啥營業(yè)外支出就要填納稅調(diào)整明細(xì)表，營業(yè)外收入就不要，他們兩個在主表的時候都有反應(yīng)達(dá)，都是營業(yè)利潤-營業(yè)外支出+營業(yè)外收入了達(dá)
84784974
2023 07/19 16:09
哦哦哦好的老師我懂了，營業(yè)外收入已經(jīng)在主表那里算了要交企業(yè)所得稅，但是營業(yè)外支出同時也被減出來，由于這個營業(yè)外支出不能被減的，所以在納稅調(diào)整表那里調(diào)增
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