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老師 請問一下 要付對方公司工程款共計391.67萬，要扣除20萬履約保證金，工程罰款有5000元，對方公司有了我司水費1.68萬元，這個怎么做賬 分錄怎么寫啊
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你好，水費這個是代收代付的嗎？當時合同履約保證金怎么做的？其他應付款嗎？
2023 07/18 14:25
84784975 
2023 07/18 14:46
水費不是代收代付 是接我們公司的水管上的 裝了表 按自來水公司的收費標準計算的水費，履約保證金沒有做過 不小得掛什么科目，還有這個工程罰款入什么科目 營業(yè)外收入嗎
郭老師 
2023 07/18 14:47
借工程施工391.67
貸應付賬款20萬，
營業(yè)外收入5000，
其他業(yè)務收入1.68萬/1.09
應交稅費、應交增值稅銷項
支付出去的水費做成本。
84784975
2023 07/18 15:11
老師，工程款總額是391.67 現(xiàn)在只付75%。我要先掛一個應付391.67嗎
借在建 工程391.67 貸 應付391.67 借：應付391.67*0.25 貸：應付20 貸營業(yè)處0.5 貸其他收入1.68貸銀行
郭老師
2023 07/18 15:12
可以的，可以這么做的。
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