00:10:00
問題已解決
老師我的增值稅申報表是第一個您幫我看一下減免稅明細(xì)表填寫的對不對？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好需要繳嗎稅款嗎
第一列哪里
看著怎么不交
2023 07/17 21:24
郭老師 
2023 07/17 21:24
第二列開的多少稅率的
84785004 
2023 07/17 21:26
老師，你好，我們是小規(guī)模納稅人，本季度收入超過了30萬，稅率1%的。
郭老師
2023 07/17 21:30
截圖主表看下
全都是1%的嗎
84785004
2023 07/17 21:32
老師，是這個。
郭老師
2023 07/17 21:33
把減免的2%在主表第二列
不要填寫第一列
84785004
2023 07/17 21:35
老師，不懂，是要修改這個表嗎？
郭老師
2023 07/17 21:36
是啊
在18行修改下的
84785004
2023 07/17 21:38
現(xiàn)在這個表這樣填寫對嗎老師？
郭老師
2023 07/17 21:40
不對
第一行*2%
在18行
和減免表本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫
84785004
2023 07/17 21:41
是這樣嗎老師？
郭老師
2023 07/17 21:42
是
但是金額不對吧
84785004
2023 07/17 21:44
不是這樣算嗎？老師。
郭老師
2023 07/17 21:45
不對
不含稅銷售額第一行安*2%
84785004
2023 07/17 21:47
老師，不含稅銷售額為312871.28，這樣計算對吧。
郭老師
2023 07/17 21:48
你好對的
是這么做的
84785004
2023 07/17 21:49
老師，麻煩您在幫我再確認(rèn)一下。
郭老師
2023 07/17 21:50
是的
主表18行也填寫這個
閱讀 381
描述你的問題，直接向老師提問
318
意見反饋
