問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)2022年開(kāi)具了兩張免稅普通發(fā)票，2023年6月紅沖免稅的發(fā)票之后可以再開(kāi)具兩張正數(shù)免稅普通發(fā)票嗎？還是只能開(kāi)具征收率1%的正數(shù)發(fā)票？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/17 14:31
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
是的小規(guī)模，現(xiàn)在就是開(kāi)1%的發(fā)票。
2023 07/17 14:35
84784959
2023 07/17 14:41
那請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么申報(bào)？我們企業(yè)1%開(kāi)票金額 798276.26、稅額7982.74；負(fù)數(shù)免稅發(fā)票-100000.所以實(shí)際銷售金額698276.26、稅額7982.74.申報(bào)之后比對(duì)不成功無(wú)法清卡。
玲老師
2023 07/17 14:45
正數(shù)的銷售額扣除負(fù)數(shù)的銷售額填寫(xiě)。要是系統(tǒng)系統(tǒng)比對(duì)不通過(guò)，咱可以去大廳處理。
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