00:10:00
問題已解決
請問老師： 本企業(yè)是以出租房屋及提供住宿服務(wù)為主要業(yè)務(wù)的，圖一是第二季度的開票明細(xì)，圖二是比對時不通過的數(shù)據(jù)，但我不知道錯誤怎么修改，因為填報增值稅申報表時，總出現(xiàn)一個免征增值稅額為4259.48，然后自動出現(xiàn)在申報表中，我也不知道這個數(shù)是怎么來的，我的開票總金額如圖一，但不知道數(shù)據(jù)要填在申報表哪個位置。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
看你的稅率屬于小規(guī)模納稅人企業(yè)，應(yīng)該將不含稅銷售額填寫到主表第10行小微企業(yè)免稅銷售額中，不需要填寫減免稅明細(xì)表
2023 07/17 06:15
文靜老師 
2023 07/17 06:22
并且你的普票稅率不統(tǒng)一，2763.11這筆為何是3%，普票要么1%，要么5%
84784973 
2023 07/17 15:29
請問老師，普票稅率不統(tǒng)一，那申報表要如何填寫呢？填寫后，總是提示比過不通過，無法申報
文靜老師
2023 07/17 15:59
全部填寫到第10行，不用填寫減免稅明細(xì)表
84784973
2023 07/17 16:56
老師，不行呀，點(diǎn)擊下一步，總是跳出以下提示，無法進(jìn)行下一步，關(guān)掉后，提示中出現(xiàn)的金額4259.48就自動填入第二行了
文靜老師
2023 07/17 17:01
你的申報表第10行拍我看下
閱讀 199
描述你的問題，直接向老師提問
377
意見反饋
