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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票2萬(wàn)元專票，然后這張票做紅沖了，當(dāng)時(shí)開(kāi)票時(shí)扣的增值稅和附加稅怎么退回公司賬戶
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，紅沖月申報(bào)收入負(fù)數(shù)，錢是退不到公司的，下次開(kāi)票收入申報(bào)時(shí)抵用的
2023 07/16 19:12
84785028 
2023 07/16 19:14
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月申報(bào)沒(méi)有做負(fù)數(shù)收入怎么修改呢
廖君老師 
2023 07/16 19:17
您好，可以更正申報(bào)當(dāng)月增值稅申報(bào)表的
84785028
2023 07/16 19:19
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是去稅務(wù)局申報(bào)的報(bào)表，我同樣要去稅務(wù)局更正嗎？申報(bào)
廖君老師
2023 07/16 19:28
您好，咱不是在電子稅務(wù)局上自己申報(bào)的報(bào)表啊，小規(guī)模也是在電子稅務(wù)局申報(bào)的，您進(jìn)去一下看，可以線上更正申報(bào)就不那么辛苦去稅務(wù)局了
84785028
2023 07/16 19:28
本月應(yīng)補(bǔ)(退）稅額那里體現(xiàn)了一個(gè)負(fù)數(shù)金額，是不是已經(jīng)留抵下次用了？
廖君老師
2023 07/16 19:31
您好，是的，是留抵下次用的
84785028
2023 07/16 19:44
請(qǐng)問(wèn)這單紅沖的賬怎么做呢？
廖君老師
2023 07/16 19:50
您好，就是把我們開(kāi)藍(lán)票的收入那個(gè)憑證復(fù)制金額改負(fù)數(shù)
84785028
2023 07/16 20:03
請(qǐng)問(wèn)藍(lán)字發(fā)票收入哪張上面的附加稅要沖紅字嗎？
廖君老師
2023 07/16 20:09
您好，這個(gè)先不要紅沖了，這個(gè)稅也沒(méi)有退給我們
84785028
2023 07/16 20:26
好的，謝謝
廖君老師
2023 07/16 20:34
親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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