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小企業(yè)會計準則，如果發(fā)生虧損，企業(yè)所得稅怎么記？公司去年成立，去年底沒有記虧損的所得稅，今年有收入了，結(jié)果發(fā)現(xiàn)需要繳企業(yè)所得稅，去年虧損要怎么沖減？

84785013| 提問時間：2023 07/16 15:43
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
發(fā)生虧損，企業(yè)所得稅不用記
2023 07/16 15:44
文文老師
2023 07/16 15:44
申報二季度所得稅時，會自動彌補去年匯算時的虧損。
84785013
2023 07/16 15:56
那我申報時，為什么還要收所得稅啊，我的虧損大于收入很多……
文文老師
2023 07/16 16:25
匯算清繳時，看看彌補虧損明細表，里面余額才是可彌補虧損。不是看去年的利潤表中虧損
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