問(wèn)題已解決

老師，麻煩針對(duì)我的工資表給一個(gè)計(jì)提工資和社保的分錄，麻煩把金額寫(xiě)一下，公司承擔(dān)社保金額3559.05，個(gè)人承擔(dān)1450.41

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/16 14:41
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等
2023 07/16 14:44
廖君老師
2023 07/16 14:46
您好， 借：管理費(fèi)用等-工資 36831-360=36471 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 36471 （員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資1450.41 貸：其他應(yīng)收款-社保 1450.41 （實(shí)發(fā)工資）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資35020.59 貸：銀行存款 35020.59 （計(jì)提公司社保）借：管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)3559.09 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 3559.09 （代繳社保公積金）借：其他應(yīng)收款-社保 1450.41 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 3559.09 貸：銀行存款 1450.41%2b3559.09 這樣往來(lái)科目全平了
84785005
2023 07/16 15:05
老師，其他用收款是針對(duì)于先計(jì)提了后繳納的，然后其他應(yīng)付款是針對(duì)于先繳納后計(jì)提這種的是嗎
廖君老師
2023 07/16 15:06
您好，沒(méi)有這個(gè)說(shuō)法，您喜歡用哪個(gè)就用哪個(gè)，都可以。
84785005
2023 07/16 15:07
老師還有一個(gè)問(wèn)題就是我申報(bào)個(gè)稅時(shí)，工資還是按36471申報(bào)，然后1450.41填在社保扣除那里是嗎？
廖君老師
2023 07/16 15:08
您好，是的，就是這么申報(bào)的，您放心，我說(shuō)的沒(méi)問(wèn)題，我公司的個(gè)稅就是我申報(bào)的
84785005
2023 07/16 15:13
好的，非常感謝老師
廖君老師
2023 07/16 15:18
親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84785005
2023 07/16 18:19
老師，我申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的話，工資是按35020.59還是36471核算工會(huì)經(jīng)費(fèi)?。?/div>
廖君老師
2023 07/16 18:31
您好，按36471核算工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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