問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)選項(xiàng)C不太理解

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/15 17:01
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wu老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的意思是 1.資產(chǎn)化部分，形成無(wú)形資產(chǎn)，本題600萬(wàn)，可以按照175%攤銷。所以，本來(lái)本年攤銷=600/10/2=30，按照175%，攤銷=30*175%=52.5，調(diào)減=52.5-30=22.5 2.費(fèi)用化部分，可以加計(jì)75%扣除，本來(lái)已經(jīng)扣除400萬(wàn)，加計(jì)75%，則多扣除=400*75%=300，調(diào)減300萬(wàn) 3.共計(jì)調(diào)減22.5+300=322.5萬(wàn) 4.應(yīng)納所得稅=（1000-322.5）*25%=169.375
2023 07/15 17:05
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