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研發(fā)費(fèi)用加計(jì)抵扣，是在季度所得稅申報(bào)還是匯算清繳財(cái)務(wù)申報(bào)，2023年的加計(jì)抵扣比率是多少？我司是汽車研發(fā)企業(yè)，申請高新中
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季度預(yù)繳就可以抵扣
100%
2023 07/15 16:41
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申請高新技術(shù)企業(yè)還沒批準(zhǔn)，2021年所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎，2022年季度申報(bào)研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎？
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老師，你好，我司2022年第4季度所得稅申報(bào)的時(shí)候做了研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除17萬元，2022年全年研發(fā)費(fèi)用50萬元，現(xiàn)在在做匯算清繳，那么年度匯算清繳報(bào)告中的研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除是否需要減去第四季度的17萬元？
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研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是年度匯算時(shí)申報(bào)嗎，季度預(yù)交的時(shí)候可以申報(bào)嗎
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老師，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以在4季度申報(bào)時(shí)抵扣嗎，加計(jì)金額可以自行填寫多少嗎
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老師，您好，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，也可以前三季度不申報(bào)，等匯算清繳時(shí)一起申報(bào)的吧
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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