免費(fèi)問答

一般納稅人

之前的賬務(wù)非?；靵y，沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄，也沒有計提分錄，報稅的時候就是看著銷項(xiàng)開票記錄算合計，然后勾選進(jìn)項(xiàng)票的。財報也是亂報的

已交稅費(fèi)這里面是實(shí)際上確實(shí)已經(jīng)繳納的金額，不是編的

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金， 第一個和第二個可以不用做，也可以做

額，這個意思就是我要是把已交稅金平掉，就需要做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金。 這一步么？是的話，那未交增值稅又放到哪去呢？未分配利潤里面么？這個金額最后應(yīng)該進(jìn)到哪個科目里面呢？可以一步做到位么？

轉(zhuǎn)出未交增值稅倒數(shù)第二部不寫了 轉(zhuǎn)出未交 進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)有余額掛著就行