問(wèn)題已解決

老師：您好！2022年12月份企業(yè)得稅季報(bào)后，我修改了金額軟件的數(shù)據(jù)，之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)成本比稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)少了580元，利潤(rùn)總額少了4180元，當(dāng)時(shí)修改金蝶賬后，我沒(méi)有去電子稅務(wù)局修改報(bào)表，到了今年5月份匯算清繳的時(shí)候，我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報(bào)的加上調(diào)整的一些費(fèi)用，企業(yè)匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)了2600多的稅款，現(xiàn)在總公司查賬，發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致，我需要在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/15 11:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，需要修改的。
2023 07/15 11:08
84785000
2023 07/15 11:09
郭老師：是修改12月份的季報(bào)，還是修改匯算清繳報(bào)表呢？
郭老師
2023 07/15 11:11
你好，修改12月份的 這個(gè)賬上和申報(bào)不一致。
84785000
2023 07/15 11:14
郭老師：修改后補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的話，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2023 07/15 11:18
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
84785000
2023 07/15 11:21
郭老師：還想請(qǐng)教一下，5月份匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄也和剛才你發(fā)的分錄一樣嗎？
郭老師
2023 07/15 11:25
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785000
2023 07/15 11:26
謝謝老師！祝天天都有好心情！
郭老師
2023 07/15 11:30
不用客氣，非常感謝，周末愉快。
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