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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司8月份的時(shí)候被稅局查，然后對(duì)4月、5月、6月的增值稅做了更正申報(bào)，同時(shí)企業(yè)所得稅（按季申報(bào)）也更正申報(bào)了，因?yàn)檫@幾個(gè)月份的不開票收入都沒有入賬。更正申報(bào)后并沒有對(duì)做賬軟件里面的數(shù)據(jù)同步修改，因?yàn)槭窃陔娮佣悇?wù)局上更正申報(bào)的?，F(xiàn)在9月了，用軟件做8月的賬。 請(qǐng)問以上這種情況，是必須用軟件把7、6、5、4每個(gè)月都反結(jié)賬呢，還是現(xiàn)在做8月的賬時(shí)，就在8月里把更正申報(bào)的數(shù)據(jù)做進(jìn)去？ 問題：一個(gè)月一個(gè)月反結(jié)賬修改數(shù)據(jù)，還是可以統(tǒng)一在8月修改數(shù)據(jù)？
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你好，可以統(tǒng)一在8月份修改數(shù)據(jù)的。
2022 09/25 16:16
84784982 
2022 09/25 16:24
現(xiàn)在賬面上的增值稅銷售額、銷項(xiàng)稅額、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的本年累積數(shù)都對(duì)不上，我是直接把這些數(shù)據(jù)的差額做進(jìn)入嗎？應(yīng)該如何寫分錄呢？（更正申報(bào)導(dǎo)致的）
答疑蘇老師 
2022 09/25 16:25
你好，差多少補(bǔ)多少就可以了。
84784982
2022 09/25 16:29
用哪些科目呢？
1、修改銷售額、銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)時(shí)分錄如何寫
2、修改主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)分錄如何寫
3、修改主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)分錄如何寫
可以按這樣的方式幫忙寫下分錄嗎？
答疑蘇老師
2022 09/25 16:31
你好，同學(xué)不用修改，實(shí)在不會(huì)做，就把之前做的不正確的負(fù)數(shù)沖掉，然后按正確的來(lái)做就可以了?；蛘咧苯影巡婚_票收入補(bǔ)上，和開票收入的分錄是一樣的。也是一樣的結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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