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老師，小規(guī)模時候取得的進(jìn)項可以在升為一般納稅人的時候認(rèn)證抵扣嗎？
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小規(guī)模期間，如果有收入的不可以，沒有收入的可以
2023 07/15 01:00
84784995 
2023 07/15 01:01
有收入，我4月份的時候認(rèn)證了，請問老師這樣怎么處理呢？
郭老師 
2023 07/15 07:28
進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借管理費(fèi)用
進(jìn)項
貸應(yīng)付帳款
借管理費(fèi)用
daijinxianhzhusnchu
郭老師
2023 07/15 07:28
借管理費(fèi)用
貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784995
2023 07/15 11:56
增值稅那邊怎么辦嗎？
郭老師
2023 07/15 11:56
想轉(zhuǎn)出附表二，其他里面填寫。
84784995
2023 07/15 14:16
能不轉(zhuǎn)出嗎
84784995
2023 07/15 14:16
可以不轉(zhuǎn)出的意思是嗎
郭老師
2023 07/15 14:18
你好，不可以的，小規(guī)模期間有收入了，小規(guī)模收到的專票不允許抵扣。
84784995
2023 07/15 14:20
現(xiàn)在稅務(wù)局那邊也沒有說，我直接去進(jìn)項轉(zhuǎn)出到時候他們會認(rèn)這個數(shù)嗎
郭老師
2023 07/15 14:27
你什么時間抵扣的，比如你是一月份抵扣的，少繳了稅
你在這個月進(jìn)項轉(zhuǎn)出，如果一旦查到的話，有風(fēng)險的
84784995
2023 07/15 14:29
我是在4月份抵扣少交稅的，我剛才做賬的時候發(fā)現(xiàn)的，但是6月份的稅已申報并且交了稅了，所以我是怕我在7月份申報的時候轉(zhuǎn)出會有風(fēng)險
84784995
2023 07/15 14:30
那老師您的建議是要轉(zhuǎn)出還是等那邊查了才轉(zhuǎn)呢？因為這些您們經(jīng)驗比較多，我也實在沒有什么經(jīng)驗
郭老師
2023 07/15 14:35
最正規(guī)的四月份進(jìn)項轉(zhuǎn)出，就怕以后他查查的話，你們會需要補(bǔ)交稅款的
不清楚稅務(wù)局那邊能不能比對出來
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