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問題已解決
免稅發(fā)票附列資料也是要填的
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你好，你們開免稅發(fā)票了嗎？符合什么免稅政策？
2023 07/14 23:34
84785019 
2023 07/14 23:37
開錯了，公司同事不知道就開了免稅發(fā)票，我現(xiàn)在不知道咋辦呢？
84785019
2023 07/14 23:37
問了3個老師，也沒有說清楚
84785019
2023 07/14 23:38
我現(xiàn)在到底咋辦?。?/div>
耿老師 
2023 07/14 23:38
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模，如果是小規(guī)模的話，這個季度開票是否超過30萬？
84785019
2023 07/14 23:43
5月份開了一張免稅發(fā)票，6月份又開了2張1%的發(fā)票，現(xiàn)在報二季度的稅才發(fā)現(xiàn)開錯了，我還是差額報稅，附列資料里怎么把5月和6月的不含稅金額怎么計算？有的老師說全部按1%報，可是數(shù)字跟稅局比對不上啊，說到大廳直接填表報就行了，那我7月份需要收回重新開具嗎？開具后還要在報一遍稅嗎？有的老師說平了，不用報，可全額和按1%開具的金額不一樣啊
84785019
2023 07/14 23:43
小規(guī)模企業(yè)，是旅行社
84785019
2023 07/14 23:43
沒有超過30萬
84785019
2023 07/14 23:46
老師在嗎？
耿老師
2023 07/14 23:50
你好！這種情況各地處理方式不一樣，我給你說一下山東濟南的處理方式，免稅的附表需要填寫，找一個政策先填寫申報過去，然后手工出申報表，將免稅發(fā)票按1%稅率計算金額填寫，加蓋公章，去稅務(wù)局大廳更正申報或者在公眾號 馬上辦 上邊申請更正申報，需要申報表拍照上傳
84785019
2023 07/14 23:53
哦，我這邊問專管員也不回復(fù)我
耿老師
2023 07/14 23:54
你好！直接撥打你們所屬稅務(wù)局大廳電話就可以，申報期咨詢的多，稅管員回復(fù)不過來
84785019
2023 07/14 23:54
只有問我們這里的稅局了
84785019
2023 07/14 23:55
明天問問吧
耿老師
2023 07/14 23:56
你好！需要周一辦理，周六周日稅務(wù)局不上班
84785019
2023 07/14 23:56
謝謝老師
耿老師
2023 07/14 23:56
不客氣歡迎下次提問
84785019
2023 07/14 23:56
問題是明天稅局休息了
耿老師
2023 07/14 23:57
你好！這個月周一是申報的最后一天，周一處理完就可以
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