問題已解決

老師好，我公司在5月份開具了一張免稅普票，我是小規(guī)模要季報(bào)了，才發(fā)現(xiàn)稅率沒有，現(xiàn)在怎么操作？

84785019| 提問時(shí)間：2023 07/14 19:45
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 能申報(bào)就證明沒事，不用管了
2023 07/14 19:46
84785019
2023 07/14 20:23
我還沒有報(bào)呢？
84785019
2023 07/14 20:23
不知道怎么報(bào)呢？
劉艷紅老師
2023 07/14 20:29
填表通不過嗎？還是怎么回事
84785019
2023 07/14 20:50
我現(xiàn)在不知道怎么報(bào)稅，還沒有填表呢
84785019
2023 07/14 20:51
因?yàn)槲沂遣铑~征收，6月份又按1%開具的發(fā)票，這5月和6月在附列資料二里怎么算呢？
劉艷紅老師
2023 07/14 20:58
差額的開的是幾個(gè)點(diǎn)？
84785019
2023 07/14 21:23
5月開的是免稅，6月開的是1%
84785019
2023 07/14 21:24
小規(guī)模不是今年都是1%嗎？
劉艷紅老師
2023 07/14 21:26
開了免稅的申報(bào)不過的，你把免稅的按一個(gè)點(diǎn)算出來和1個(gè)點(diǎn)的加在一起填報(bào)表
84785019
2023 07/14 21:33
問題是這樣收入就比稅局的數(shù)字要少了啊！
84785019
2023 07/14 21:35
我跟專管員說了也沒回復(fù)我
劉艷紅老師
2023 07/14 21:40
可以直接去稅務(wù)局窗口填表申報(bào)
84785019
2023 07/14 21:49
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
2023 07/14 21:49
不客氣，很高興幫您
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