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問題已解決
請教老師，期末留抵稅額是不是可以抵扣稅款，比如這個月要開發(fā)票，大概有40000的稅額，但是沒有進項，這種情況下這40000完全可以在留抵稅額里扣除是嗎
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個體工商戶個人所得稅稅稅率表
2023 07/14 17:15
84785036 
2023 07/14 17:18
是不是發(fā)錯了？
家權(quán)老師 
2023 07/14 17:20
抱歉，系統(tǒng)有問題。
你這個4.8萬可以在下個月抵扣銷項稅
84785036
2023 07/14 17:23
好的好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 07/14 17:23
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
84785036
2023 07/14 17:23
請教各位，我們有一家公司期末留抵稅額蠻大的，一般都不怎么經(jīng)營只是簽的辦公區(qū)及水電物業(yè)費是這個公司的，我們總公司也在這里辦公
，總公司用的辦公地點跟這個公司是一個地方，我想問，就是之前開的票，例如房租水電都已經(jīng)分?jǐn)偟娇偣?，但是總公司現(xiàn)在缺進項，如果提前把后面要分?jǐn)偟姆孔獍。姲?，提前把分?jǐn)傤~度開票給到總公司，這個算不算虛開？
84785036
2023 07/14 17:24
麻煩老師再回答一下
家權(quán)老師
2023 07/14 17:26
不能這么干，這個就是虛開的
84785036
2023 07/14 17:28
就是我們子公司的名義簽的辦公點
84785036
2023 07/14 17:28
但是呢，子公司沒有經(jīng)營，主要還是總公司經(jīng)營的，所以說他這個房租費什么的要分?jǐn)偟娇偣?/div>
84785036
2023 07/14 17:29
呃，現(xiàn)在有一個問題，就是這個子公司有大額的這個留抵稅額，那如果說預(yù)先，把這個分?jǐn)傤~度開票給到這個總公司，這個能算是虛開嗎？
家權(quán)老師
2023 07/14 17:32
總公司和分公司都是獨立的法人，不能任意分?jǐn)傇鲋刀?。做業(yè)務(wù)以前先想好怎么干
84785036
2023 07/14 17:32
兩個公司是獨立核算的
家權(quán)老師
2023 07/14 17:33
對呀，稅局一旦查道就是屬于虛開發(fā)票的
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