問(wèn)題已解決

老師，去年固定資產(chǎn)折舊漏了兩個(gè)月沒(méi)有折舊，今年怎么調(diào)整？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/14 17:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，今年需要補(bǔ)做相應(yīng)的折舊分錄? 借：以前年度損益調(diào)整等科目 貸：累計(jì)折舊?
2023 07/14 17:05
84785005
2023 07/14 17:08
不能在本年多提兩個(gè)月嗎，計(jì)入今年的管理費(fèi)用
84785005
2023 07/14 17:09
我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，能用以前年度損益這個(gè)科目嗎
鄒老師
2023 07/14 17:09
你好，不可以。因?yàn)檫@個(gè)已經(jīng)跨年了，不能直接計(jì)入今年??管理費(fèi)用? 核算的。
84785005
2023 07/14 17:10
我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，能用以前年度損益這個(gè)科目嗎
鄒老師
2023 07/14 17:11
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不能用? 以前年度損益調(diào)整 科目。分錄是 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)? 貸：累計(jì)折舊?
84785005
2023 07/14 17:16
即使我的記賬軟件上有 以前年度損益的科目 也不能用是嗎
鄒老師
2023 07/14 17:16
你好，是的，是這樣的
84785005
2023 07/14 17:21
那我去年的時(shí)候用了 以前年度損益這個(gè)科目調(diào)賬，怎么辦？
84785005
2023 07/14 17:21
已經(jīng)關(guān)賬了
84785005
2023 07/14 17:21
還要調(diào)整嗎？
鄒老師
2023 07/14 17:21
你好，需要沖銷錯(cuò)誤的，然后做正確的處理?
84785005
2023 07/14 17:22
在今年紅字沖紅，然后坐正確的分錄嗎
鄒老師
2023 07/14 17:26
你好，是的，是這樣的
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