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老師 這是舊賬余額 我新見賬不想接這些余額 可以嗎 不平怎么辦
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你好，如果內(nèi)部的賬務(wù)的話，同學(xué)。直接把差額從那個利潤分配，分配利潤里面調(diào)整一下就可以。
2023 07/14 16:39
84784975 
2023 07/14 16:39
我現(xiàn)在差一個億
李霞老師 
2023 07/14 16:47
你好，這個差太大了，我們還是要接著填吧，原按照原來的舊賬吧，不能這樣差，差額太大了。
84784975
2023 07/14 16:53
之前舊賬的好多余額不對 沒有接過來
李霞老師
2023 07/14 17:04
你好，不對的話，咱得稍微調(diào)整一下，但是直接差距這么大的話，如果是內(nèi)賬那無所謂了，外賬的話金額太大了，如果內(nèi)的話，你直接重新開始就行。
84784975
2023 07/14 17:05
老師 我之前內(nèi)賬分的A公司還有B公司，我們是一個老板 現(xiàn)在我重新見賬 把AB公司合并了 那之前A公司掛的B公司的余額和B公司掛的A公司的余額 該怎么辦
李霞老師
2023 07/14 17:07
你好，直接相互抵消掉就可以了。
84784975
2023 07/14 17:08
兩個公司掛的余額還不一樣
李霞老師
2023 07/14 17:11
你好，先把金額小的那個單位給沖減掉，往來科目留著那個余額是金額大的那個的公司。
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