問(wèn)題已解決

計(jì)提增值稅怎么做賬,麻煩寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn)

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/14 16:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?
2023 07/14 16:27
84785003
2023 07/14 16:28
小規(guī)模納稅人
家權(quán)老師
2023 07/14 16:31
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
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