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實(shí)務(wù)
問題已解決
找郭老師，6月酒店前臺(tái)開具不是客人的發(fā)票，打印資料，為了客人能報(bào)銷，開具了小商品，13%稅率的。企業(yè)沒有13的稅率。我該怎么申報(bào)呀，謝謝？，請(qǐng)教郭老師，郭老師，郭老師。其他老師謝謝了！急急
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你好同學(xué)，這個(gè)問題在我這里了哈，，咱們沒有13%的稅率可以做稅費(fèi)種認(rèn)定的，這個(gè)可以聯(lián)系一下大廳，然后問一下是怎么提交申請(qǐng)，可以提一下申請(qǐng)，很簡(jiǎn)單的，稅務(wù)局就給核定上了。
但是前提得確定一個(gè)問題，就是咱經(jīng)營(yíng)范圍里面有沒有銷售業(yè)務(wù)，如果沒有銷售業(yè)務(wù)的話，那還要先更改經(jīng)營(yíng)范圍，那稅務(wù)局才會(huì)給你增加13%的稅率。
2023 07/14 15:47
84784979 
2023 07/14 15:50
6月已經(jīng)開具了13%.銷售商品，，營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒有，核定稅種也沒有13%.老師您說怎么處理呢
李霞老師 
2023 07/14 15:51
沒事的，這個(gè)直接給大廳打電話，問一下需要提交什么資料，讓他增加一下就行，一般是讓你在微信小程序上申請(qǐng)，。
84784979
2023 07/14 15:52
我不是著急申請(qǐng)，我是我怎么填報(bào)6月申報(bào)表，老師
84784979
2023 07/14 15:54
老師，經(jīng)營(yíng)范圍有銷售日用品
李霞老師
2023 07/14 16:00
你好，咱打開申報(bào)表，先打開表一，表一的話找到13%稅率的貨物那一行，把數(shù)據(jù)填到第一行與第一列和第二列的交叉口，然后保存表一這個(gè)數(shù)時(shí)候，主表就會(huì)顯示數(shù)據(jù)了，然后在主表的第二行再填寫上這個(gè)不含稅的銷售額，就可以了。
84784979
2023 07/14 16:08
沒有13稅率核定，這樣填報(bào)會(huì)有問題嗎
84784979
2023 07/14 16:12
情況就是酒店前臺(tái)有個(gè)不是住宿的人，夜里打印資料，收取打印費(fèi)了，前臺(tái)開具了生活服務(wù)～小商品，稅務(wù)系統(tǒng)稅種核定沒有13%稅率，我怎么申報(bào)，是按照附表二的第一行13%銷售貨物還是第二行的%服務(wù)填報(bào)呢
84784979
2023 07/14 16:13
說錯(cuò)了，應(yīng)該是附表一
李霞老師
2023 07/14 16:13
你好，要長(zhǎng)期的話就要去申請(qǐng)，像我一開始說的，如果偶爾一次直接填到報(bào)表上，填到表一上面沒有任何問題的，您放心就行。
李霞老師
2023 07/14 16:13
如果是服務(wù)的話，那就填到表一的第二行里面。
84784979
2023 07/14 16:16
大類是生活服務(wù)～小商品，我填報(bào)附表一13%銷售貨物呢還是13%稅率服務(wù)呢，老師
84784979
2023 07/14 16:17
我覺得李老師說得很有道理，di
李霞老師
2023 07/14 16:18
開發(fā)票的話，不是特別的正確，試一下，填在第一行的話，能行就填第一行，如果第一行不行就填第二行，嗯，盡量填在第一行吧。
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