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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
計(jì)提工資時(shí)是應(yīng)發(fā)數(shù)據(jù)吧？那個(gè)稅需要計(jì)嗎
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同學(xué)你好
對(duì)的
個(gè)稅是含在工資里計(jì)提的
不單獨(dú)計(jì)提
計(jì)提工資是應(yīng)發(fā)金額
2023 07/14 14:49
84785020 
2023 07/14 14:52
意思個(gè)稅月底不計(jì)提吧
樸老師 
2023 07/14 14:57
包含在工資里計(jì)提的
84785020
2023 07/14 14:58
那只做一筆分錄么
樸老師
2023 07/14 15:05
?您好，1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
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