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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月會計(jì)分錄做錯了，借：銀行/現(xiàn)金180000 貸：營業(yè)外收入180000 貸方科目用錯了，且上月180000已轉(zhuǎn)入本年利潤，這月想調(diào)整這張憑證貸方，借：銀行/現(xiàn)金180000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 180000，應(yīng)該怎么調(diào)整
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你好！
借：營業(yè)外收入
貸：主營業(yè)務(wù)收入
沖上月的營業(yè)外收入到本月主營收入
2018 01/06 07:38
84784947 
2018 01/06 20:08
上個月的營業(yè)外收入不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嘛，期末沒有余額，且已轉(zhuǎn)入本年利潤了
老江老師 
2018 01/07 08:11
@164*623:沒事呀。本月借方一個，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候，也轉(zhuǎn)入本年利潤。（這樣本年利潤里有二個營業(yè)外收入，一正一負(fù)，抵）
84784947
2018 01/07 09:58
本月調(diào)整的營業(yè)外收入借方金額是在借方用藍(lán)字填寫還是用紅字在貸方填寫
老江老師
2018 01/07 10:19
@164*623:借方藍(lán)字?。ㄒ部梢再J方紅字，結(jié)果是一樣的）
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