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老師，您好，請問下企業(yè)所得稅的退費會計分錄應(yīng)該怎么寫
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借銀行存款，
貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅，
貸利潤分配未分配利潤
匯算清交小企業(yè)會計準(zhǔn)則退稅的
2023 07/13 21:13
84784956 
2023 07/13 22:04
老師，走的都是通過稅費當(dāng)中的企業(yè)所得稅，不通過損益類所得稅費用科目走對嗎
郭老師 
2023 07/13 22:05
你好對的
跨年了的是的
84784956
小規(guī)模企業(yè)也一樣都用稅金中的企業(yè)所得稅稅費科目
郭老師
2023 07/14 07:19
你好
當(dāng)年的用所得稅費用
84784956
2023 07/14 10:06
好的明白了老師，老師麻煩再問下我這個季度報所得稅申報提示? 第13行減免所得稅額未填報，請確認(rèn)是否填報，這個是什么意思老師
郭老師
2023 07/14 10:09
你好，你是小型微利企業(yè)，這個表格打開保存一下。
84784956
2023 07/14 10:28
保存了，還是提示，是需要我填數(shù)我沒有填的原因嗎老師
郭老師
2023 07/14 10:30
好，你單位是盈利的嗎。
郭老師
2023 07/14 10:31
做表格里面他也沒法自己填寫，都是系統(tǒng)自動出來的。
84784956
2023 07/14 12:30
是的，老師，一季度盈利了我交稅來，二季度虧錢了，數(shù)據(jù)都是自動帶過來的，不知道為什么這次就提示，您幫忙看看
郭老師
2023 07/14 12:30
13行你增加一行，單獨打開這個表格保存一下，你沒有增加。它不是有一個進入填寫的頁面。
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