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問題已解決
我公司為小規(guī)模納稅人，收到個人在我公司的借款利息，未開具發(fā)票，已做賬其他業(yè)務(wù)收入和增值稅，未達(dá)起征點，不需要繳納增值稅，申報時需要填未開票收入嗎？如果填，填在哪里？
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你好，需要的在第十欄里面填寫的。
2023 07/13 19:44
84785028 
2023 07/13 19:47
好的，謝謝老師！
84785028
2023 07/13 19:47
好像要交附加稅
郭老師 
2023 07/13 19:49
不需要的，你看下你增值稅需要交嗎？
84785028
2023 07/13 19:49
增值稅不用，附加稅有
郭老師
2023 07/13 19:53
你好，你看下計稅依據(jù)第一點列能刪除吧
84785028
2023 07/13 19:54
哦，可以，刪了，謝謝老師！
84785028
2023 07/13 19:56
還有，我們這個月沒有營業(yè)收入，只有這個利息收入，沒有營業(yè)成本，所得稅A類表不讓下一步，顯示成本必須大于0
84785028
2023 07/13 19:58
填個1都行
郭老師
2023 07/13 19:59
你好，收入成本都是填寫零。
郭老師
2023 07/13 19:59
我剛才寫錯了，你的是其他業(yè)務(wù)收入了，需要正常填寫，那你成本寫一個一吧，你下一個月再紅沖。
84785028
2023 07/13 20:01
我做賬做的其他業(yè)務(wù)收入，所得稅報表自動帶出來的
84785028
2023 07/13 20:02
老師，其他業(yè)務(wù)收入這個科目錯了沒？還是營業(yè)外收入？
郭老師
2023 07/13 20:04
啊，正確的就是做其他業(yè)務(wù)收。
84785028
2023 07/13 20:06
利息收入沒有成本啊，我還沒申報，正確應(yīng)該如何做？
郭老師
2023 07/13 20:06
成本不是不允許填寫零嗎？你寫成一
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