問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模企業(yè)開(kāi)出180萬(wàn)，但是沒(méi)有成本票，第二季度的企業(yè)所得稅我怎么計(jì)算？報(bào)稅的時(shí)候怎么調(diào)數(shù)據(jù)，謝謝

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 16:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，成本實(shí)際發(fā)生了沒(méi)有回來(lái)發(fā)票咱可以暫估入賬，然后正常填寫(xiě)申報(bào)所得稅。 然后匯算清繳之前拿回來(lái)發(fā)票就能稅前扣除，要是回不來(lái)發(fā)票就納稅調(diào)整。
2023 07/13 16:18
84785022
2023 07/13 16:56
要怎么調(diào)
玲老師
2023 07/13 16:58
你好匯算清繳前回不來(lái)發(fā)票的，填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表30行。
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