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實(shí)務(wù)
問題已解決
?請(qǐng)問老師，小規(guī)模未開票收入填增值稅申報(bào)表第幾行？因?yàn)椴惋嬘袦p免稅2%的，我增值稅申報(bào)表填在第一行，減免稅表也同時(shí)計(jì)算填入，報(bào)送時(shí)比對(duì)失敗，這個(gè)該怎么填？
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你好，季度30萬(wàn)以內(nèi)的在第十欄，超過的在第一行和第二行。
2023 07/13 11:17
郭老師 
2023 07/13 11:17
超過的在第一行和第三行里面，剛才打錯(cuò)了，不需要交稅的，減免明細(xì)表不用填寫。
84784957 
2023 07/13 13:39
老師好，季度超30萬(wàn)了，6月開了28萬(wàn)多普票，另外有2萬(wàn)多未開票收入 就是想把開票的28萬(wàn)多和未開票2萬(wàn)多的收入一起報(bào)稅，增值稅申報(bào)表，怎么填？減免稅申報(bào)表怎么填？ 我在1欄次和3欄次報(bào)增值稅，減免表?寫2-4欄次減免2%比例???，可是比對(duì)失敗了
郭老師
2023 07/13 13:45
第一行和第三行填寫不含稅的銷售額。無(wú)票收入將有發(fā)票的。
郭老師
2023 07/13 13:45
無(wú)票收入加有發(fā)票的，然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面，用第一行不含稅的金額乘以2%。
84784957
2023 07/13 14:23
我是這樣填的，可是為什么出現(xiàn)比對(duì)失敗了，那要強(qiáng)制申報(bào)？ 麻煩老師看一下，就是顯示這樣了
郭老師
2023 07/13 14:26
截圖看一下你的主表和減免明細(xì)表。
84784957
2023 07/13 15:36
麻煩老師看一下 呢
郭老師
2023 07/13 15:38
你好，忽略提交就可以了
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