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實(shí)務(wù)
問題已解決
第一季度報(bào)了未開票收入，第二季度票都開出來了，這個(gè)要怎么申報(bào)
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在無票收入里填寫負(fù)數(shù)申報(bào)。
2023 07/13 10:07
84785028 
2023 07/13 10:36
我們是小規(guī)模，好像沒有無票收入那欄
玲老師 
2023 07/13 10:40
您說一下您具體的全部開票銷售額多少？其他開票的稅率是多少？專票還是普票？
84785028
2023 07/13 10:41
開了不含稅184277.25，稅率百分一，普票
玲老師
2023 07/13 10:46
好，那您屬于免稅的政策，您就把扣除負(fù)數(shù)以后的銷售額填寫到第10行就可以了。
84785028
2023 07/13 10:49
這樣子跟開票的數(shù)據(jù)對(duì)不上了，比對(duì)會(huì)不通過
玲老師
2023 07/13 10:53
好就是這樣填寫的，如果要是不通過，您可以去大廳申報(bào)。正數(shù)扣除負(fù)數(shù)的銷售額，填寫到第10行，然后最后不用交稅。
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