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我公司是總公司，投標中標后，簽訂了合同，后期在中標地開設(shè)了分公司，對方單位開的租金發(fā)票和物業(yè)費，水電費發(fā)票都是總公司，分公司已開通稅務登記，獨立核算，請問該怎么進行賬務處理？
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你好，如果說發(fā)票都開給總公司了，那就由總公司支付款項，然后做賬就行了，分公司牽扯到他的業(yè)務的時候，他再去做賬，沒牽扯到他，他不能做賬，因為他是獨立核算的。
2023 07/13 09:41
84785007 
2023 07/13 09:45
那稅務方面怎么處理？開的是專票，可以用來抵扣總公司的稅款，企業(yè)所得稅申報也要做嗎
李霞老師 
2023 07/13 09:48
專用發(fā)票的話，如果總公司是一般納稅人，我們是可以做抵扣的，可以勾選認證，這個業(yè)務我根據(jù)你說的，他是不牽扯到分公司的，所以分公司正?，F(xiàn)在不需要做賬的，直接零申報就行了，在稅務這一塊，總公司正常申報企業(yè)所得稅就可以了。
李霞老師
2023 07/13 09:48
然后分公司申報自己的企業(yè)所得稅就可以了。
84785007
2023 07/13 09:51
可總公司的稅務局說我們分公司是獨立核算，且不在他們的管轄范圍，在另省市，收到的發(fā)票不能用于總公司的抵扣，要罰款
李霞老師
2023 07/13 09:57
，他的意思我估計應該是你注冊了分公司，你不一個同樣是a和B 2個公司，在兩個城市有業(yè)務往來很正常，我覺得稅務局的出發(fā)點是因為你明明在當?shù)刈粤朔止荆悄銢]有用它去付款，沒有用它去接收發(fā)票，這個點出在這上面。
李霞老師
2023 07/13 09:58
那你那個發(fā)票能不能讓對方重新開給分公司，然后用分公司去付款呀？
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