問(wèn)題已解決

老師，就是我報(bào)這個(gè)月的稅，然后財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送了，但是利潤(rùn)表中的應(yīng)交企業(yè)所得稅和季報(bào)的應(yīng)交企業(yè)所得稅數(shù)字不一致，后來(lái)我發(fā)現(xiàn)季報(bào)的企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)了上年度的虧損導(dǎo)致數(shù)字不一致，那我需不需要把財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅調(diào)了和季報(bào)的企業(yè)所得稅的數(shù)字一致？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 22:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是需要調(diào)整的，你好
2023 07/12 22:16
84785038
2023 07/12 22:16
怎么調(diào)整？
84785038
2023 07/12 22:19
可以教一下我嗎
84785038
2023 07/12 22:26
可以嗎，我很著急
小鎖老師
2023 07/12 23:38
現(xiàn)在申報(bào)表的所得稅出來(lái)了，那么我們修改報(bào)表，看帳套現(xiàn)在集體了多少，然后和申報(bào)表相差多少，補(bǔ)一個(gè)所得稅的分錄就可以的
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