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5五分進項發(fā)票已經(jīng)抵扣，6月份又給紅沖了，我公司卻做不了進項稅額轉(zhuǎn)出怎么辦？謝謝老師
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你好，5五分進項發(fā)票已經(jīng)抵扣，6月份又給紅沖了，那是做進項稅額負數(shù)，而不是做轉(zhuǎn)出處理啊
比如正數(shù)進項10萬，紅沖進項1萬，那進項就是按9萬填寫?
2023 07/12 20:25
84785005 
2023 07/12 20:28
麻煩老師指導我一下，具體怎么操作，拜托
鄒老師 
2023 07/12 20:28
請仔細看我回復的內(nèi)容?
84785005
2023 07/12 20:29
我在那個表里邊填寫
鄒老師
2023 07/12 20:30
你好，是增值稅附表二里面啊?
84785005
2023 07/12 20:32
老師在本期進項稅額哪里嗎？
鄒老師
2023 07/12 20:33
你好，是的，是這樣的
84785005
2023 07/12 20:42
謝謝老師
鄒老師
2023 07/12 20:42
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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