問題已解決

老師,我們小規(guī)模公司新開的,這個季度未達到起征點,都是未開票收入沒做價稅分離,我是不是應該計提增值稅?然后再怎么做?借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入(減免稅款)?

84785017| 提問時間:2023 07/12 19:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,根據(jù)你的描述,先這樣調整 借:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費—應交增值稅 然后結轉 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2023 07/12 19:59
84785017
2023 07/12 20:08
附加稅也免了用做賬嗎?
鄒老師
2023 07/12 20:09
你好,附加稅減半了,就不需要做分錄了?
84785017
2023 07/12 20:10
不是減半吧?沒有增值稅也沒有附加稅了
鄒老師
2023 07/12 20:12
你好,附加稅免了,就不需要做分錄(抱歉,打錯字了)
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