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問(wèn)題已解決
老師麻煩你看看我圖片里面紅色的問(wèn)題了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué) 那就需要查看一下 存不存在未開(kāi)票部分 在企業(yè)所得稅里面確認(rèn)收入了 但是忘記在增值稅申報(bào)表申報(bào)了
2023 07/12 18:46
84784960 
2023 07/12 18:48
老師我是這個(gè)意思，因?yàn)槭切∫?guī)模的建筑行業(yè)，按照差額申報(bào)增值稅，差額就是收入-分包后的金額申報(bào)增值稅的，但是所得稅里面的營(yíng)業(yè)收入就是總開(kāi)票收入，兩張表的的收入金額就對(duì)應(yīng)不上了
軟軟老師 
2023 07/12 18:56
那這個(gè)是沒(méi)有問(wèn)題的
84784960
2023 07/12 18:56
兩張表的收入不一致，沒(méi)有問(wèn)題嗎？稅務(wù)不會(huì)找我問(wèn)原因嗎？
軟軟老師
2023 07/12 18:57
你是聰什么時(shí)候開(kāi)始差額申報(bào)的
軟軟老師
2023 07/12 18:58
如果稅局找你就做情況說(shuō)明
84784960
2023 07/12 19:00
一季度開(kāi)開(kāi)始的，我們項(xiàng)目全都是清包工，只是這個(gè)季度想起來(lái)，兩張表收入金額肯定不一致，那老師那我填寫(xiě)方式是對(duì)的嗎
軟軟老師
2023 07/12 19:02
同學(xué) 你好 填寫(xiě)的方式是對(duì)的
84784960
2023 07/12 19:05
老師 我在確定一下，我比如本期的收入100分包40。增值稅附表填寫(xiě)的總收入減去總分包，生成增值稅主表的差額本期征稅收入是60，但是企業(yè)所得稅里面的本期收入填寫(xiě)100，兩張表的這個(gè)差異是正常的，我填寫(xiě)方式是沒(méi)有問(wèn)題的？
軟軟老師
2023 07/12 19:58
同學(xué) 你好 就是這樣的
84784960
2023 07/12 19:59
謝謝老師，那稅務(wù)預(yù)警，我只要填寫(xiě)沒(méi)問(wèn)題就不怕啦
軟軟老師
2023 07/12 20:37
童鞋 你好 是的 只要填寫(xiě)完 沒(méi)有問(wèn)題 就沒(méi)啥可擔(dān)心的
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