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老師好,外貿企業(yè)6月抵扣勾選進項50,退稅勾選進項50。7月增值稅申報6月業(yè)務時進項50,退稅勾選508月申報。那么6月賬上計入進項的是抵扣勾選的50還是全部進項100?。
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速問速答同學你好
可以全部勾選一百
2023 07/12 15:49
84784995
2023 07/12 15:50
老師,我7月退稅勾選的進項50,申報到幾月的增值稅申報表里?
84784995
2023 07/12 15:52
6月的業(yè)務,7月申報6月業(yè)務時退稅勾選的
樸老師
2023 07/12 16:01
同學你好
這個7月勾選退稅那是六月所屬期吧
84784995
2023 07/12 16:08
是的老師
樸老師
2023 07/12 16:14
那你這個是申報表六月所屬期的報表里
84784995
2023 07/12 16:17
那老師是填列在26行嗎?
84784995
2023 07/12 16:17
增值稅進項附表2里
樸老師
2023 07/12 16:22
對的
是這樣填寫申報的
84784995
2023 07/12 18:25
老師,增值稅申報進項稅額我申報了50,是需要把進項改成100嗎?進項勾選是不是不可以更改了?那樣的話我們的增值稅就交的少了,稅負會低。第一種情況:改增值稅申報表,稅負低,還需要和領導匯報。第二種方式:下個月在申報退稅勾選的進項。老師,請問哪種方式比較合理呀?
樸老師
2023 07/12 18:26
1.你勾選了多少就寫多少第二個就可以的
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