問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人（個(gè)體戶）跨季沖紅，6.30來(lái)了2萬(wàn)的普票，7.1沖紅了，增值稅該怎么報(bào)呀？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 15:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第二季度按照2萬(wàn)來(lái)填寫(xiě)，你只有這一個(gè)銷售額嗎？如果是的話，可以的在第11欄里面填寫(xiě)，然后在第三季度正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)填寫(xiě)，季度30萬(wàn)以內(nèi)的還是在第11欄里面。
2023 07/12 15:25
84785013
2023 07/12 15:27
不是，銷售額是29萬(wàn)，再加上這個(gè)2萬(wàn)，就是31萬(wàn)，所以才沖紅的
郭老師
2023 07/12 15:28
那就需要正常交稅了，第二季度在第一行和第三行里面填寫(xiě)。
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