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我們企業(yè)持有某公司25%股份，另有5%是代其他企業(yè)持有，上年度沒有將代持股份計提出來，現(xiàn)在怎么處理？
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你好；? ? ? 那代持的話； 意思你們是持有30%比例嗎??
2023 07/12 15:11
84785031 
2023 07/12 15:17
總共持有25
meizi老師 
2023 07/12 15:20
你好；? ?那你代持的話；? 那你? ?現(xiàn)在要把這5%轉(zhuǎn)給其他公司嗎? ?
84785031
2023 07/12 15:46
正常，我是需要當年計提出來，沖減我的投資收益，然后給這個企業(yè)掛到其他應(yīng)付款
meizi老師
2023 07/12 15:49
你好；? 是的； 你要做轉(zhuǎn)讓股權(quán)給其他公司哦??
84785031
2023 07/12 15:52
那我去年沒有做，今年怎么處理，會計分錄怎么做
meizi老師
2023 07/12 15:55
你好； 你做 你公司分錄；? ?借銀行存款 貸長期股權(quán)投資? ?；這樣來走； 差額 走投資收益??
84785031
2023 07/12 16:02
跟長期股權(quán)投資有什么關(guān)系？
84785031
2023 07/12 16:03
我是要計提這筆錢
84785031
2023 07/12 16:03
我是想問用不用以前年度損益調(diào)整？
meizi老師
2023 07/12 16:09
你好；? 你如果要計提上年的收益部分； 借應(yīng)收股利 貸以前年度損益調(diào)整 ； 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤??
84785031
2023 07/12 16:30
我正常計提是借其他應(yīng)付款，然后借方負數(shù)股權(quán)收益
meizi老師
2023 07/12 16:34
你好；? ? ? 不是 哦 ； 怎么會走其他應(yīng)付款去? ?
84785031
2023 07/12 16:46
計提的時候給他計提到其他應(yīng)付款了
meizi老師
2023 07/12 16:48
你好； 那你要走應(yīng)收股利去的； 你是計提收益部分的 ； 是嗎? ?
84785031
2023 07/12 17:03
我們正常做的時候借應(yīng)收股利25貸股權(quán)收益20貸其他應(yīng)付款5
meizi老師
2023 07/12 17:08
你好；? 是的 ； 就這樣走哈 ； 你? 按照25%股權(quán)去計提哦 ； 你是計提了要支付給 其他公司這部分股利吧 ？? ?
84785031
2023 07/12 17:09
對的，因為上年沒有計提出來，現(xiàn)在怎么做了？
meizi老師
2023 07/12 17:13
你好；? ?你補計提的 ； 借應(yīng)收股利貸投資收益 ；? 全額來按25%部分的來計提；支付出去； 在做 科目 ； 你們這個 直接 支付給對方；? ?嗎??
84785031
2023 07/12 17:31
百分之二十五我已經(jīng)做了，是忘了把那百分之五計提出來了
meizi老師
2023 07/12 17:35
你好；? 你計提了。? 你賬就做完了。 你只是 要支付出去的這筆沒有做； 你不能去走 其他應(yīng)付款? ?
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