問(wèn)題已解決

收到紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，申報(bào)時(shí)填在哪一行

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 14:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，收到紅字發(fā)票，是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊 在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次，按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額填寫?
2023 07/12 14:19
84785022
2023 07/12 14:20
進(jìn)項(xiàng)稅額都是從勾選系統(tǒng)讀取的，改了會(huì)報(bào)錯(cuò)，紅字票上月已抵扣
鄒老師
2023 07/12 14:21
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785022
2023 07/12 14:26
對(duì)啊，你叫我修改，改不了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是有一行是紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額，不是填這里？
鄒老師
2023 07/12 14:26
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
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