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老師你好，2季度專票沖紅后，怎么賬務(wù)處理？增值稅也已經(jīng)繳納了
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你好，你當(dāng)時藍字發(fā)票怎么做的紅字就怎么做，只是金額寫負數(shù)就可以了。
2023 07/12 14:00
84785039 
2023 07/12 14:01
稅額呢，已經(jīng)繳納了？
宋生老師 
2023 07/12 14:04
你好，稅額你開了紅字發(fā)票申報的時候，它會自動減去收入，減的收入就會自動減對應(yīng)的稅金。
84785039
2023 07/12 14:06
問題我們增值稅已經(jīng)交了，
宋生老師
2023 07/12 14:07
你好，這個是在以后頂尖的，并不是說你交了，然后他現(xiàn)在沖紅了就把他退給你。
84785039
2023 07/12 14:07
你的意思，那也要下個季度申報的時候自動減了，但是這個季度的增值稅已經(jīng)交了。
84785039
2023 07/12 14:08
那怎么賬務(wù)處理呢？交了的增值稅
宋生老師
2023 07/12 14:10
你好，是的，就是這樣子的意思。
借，應(yīng)交稅費，未交增值稅，貸，銀行存款。
84785039
2023 07/12 14:13
那這個增值稅就就在抵減了？
84785039
2023 07/12 14:13
那這個增值稅就留在以后抵減了？
宋生老師
2023 07/12 14:16
你好，是的，就是這樣子的。
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