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老師你好，我們是工程設(shè)備銷售及安裝的，開票是9%，然后現(xiàn)在我們有部分主合同之外的，小金額的，沒有合同，只有聯(lián)系函，要開9%的發(fā)票，且跨省的，請問這種沒有沒有合同開不了外經(jīng)證該怎么預(yù)繳?。?/p>
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你好，你們現(xiàn)在補上一個合同不就可以了，必須開外境證，要不你預(yù)繳不了的。
2023 07/12 13:57
84784950 
2023 07/12 14:08
現(xiàn)實情況是只有聯(lián)系函，無法補合同，那這種怎么辦？
84784950
2023 07/12 14:09
幾千塊錢如果不預(yù)繳要緊嗎？
郭老師 
2023 07/12 14:12
有風(fēng)險的查到的話需要補稅，而且有滯納金要求嚴格的會有罰款。
84784950
2023 07/12 14:15
我們單位湖北武漢的，項目地是廣東東莞的，那到時候我們把增值稅全部繳納在湖北武漢了，假如查到這個沒有預(yù)繳，那繳稅是在哪邊繳納?。?/div>
郭老師
2023 07/12 14:16
在廣東項目所在地。
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公司沒有資質(zhì)，已簽了工程類合同，9%的稅。異地施工?，F(xiàn)在需要外經(jīng)證才能完稅。當(dāng)?shù)囟悇?wù)局沒有資質(zhì)又辦不了外經(jīng)證。怎么辦
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跨省簽訂的采購合同，合同中設(shè)備材料和安裝費用單獨核算，材料13%稅率安裝9%單獨開票，現(xiàn)在異地預(yù)繳開外經(jīng)證的時候?qū)懙暮贤們r60多萬，安裝費13萬多，預(yù)繳時候應(yīng)該按哪個金額預(yù)繳吖
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老師，之前的安裝合同改成了購銷合同，前面已經(jīng)開了外經(jīng)證，但是沒有預(yù)繳稅款，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？
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老師是這樣，我們是業(yè)主，我們的總包單位是包工包料的建筑或者安裝工程，簽的也是建筑安裝工程合同，他們的合同里面包含了一部分材料和設(shè)備，是外購的，我們收他們的發(fā)票，是應(yīng)該全部按9%開票給我們，還是應(yīng)該把材料和設(shè)備部分按13%建筑安裝部分按9%這樣開給我們 如果我們收他們的發(fā)票，全部都按9%收的話，我們會不會有涉稅風(fēng)險？因為材料設(shè)備這一塊稅率比建筑安裝工程的稅率要高 這個部分在稅法有沒有相應(yīng)的規(guī)定？ 就是找不到依據(jù) 合同里面沒有簽稅率，所以存在爭議，施工單位認為應(yīng)該全開9%，我們認為外購設(shè)備材料部分應(yīng)該開13%，建筑安裝部分開9%，這樣的話就有稅率差了 矛盾就產(chǎn)生了
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老師這種是工程合同還是采購合同，可以開9% 的發(fā)票嗎
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