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小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報明細表第一項，減免項目-減按1%征收率-本期實際抵減稅額應填寫2127.02嗎？本期發(fā)生額是3%-1%的稅額，本征期開的全是普票，沒超過30萬，不用繳納增值稅。
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您好，對的，這個是寫的2127.02的這個
2023 07/12 13:48
84785030 
2023 07/12 13:50
不好意思忘了發(fā)圖了
小鎖老師 
2023 07/12 13:53
嗯對，您這個最后抵免沒錯的
84785030
2023 07/12 13:54
抵免沒錯是什么意思？填寫0還是2121.02？
84785030
2023 07/12 13:55
打錯字了，是2127.02
小鎖老師
2023 07/12 14:02
這個是屬于寫2127.02的這個數(shù)據(jù)的，你好的
84785030
2023 07/12 14:10
但是不能全申報
84785030
2023 07/12 14:11
18行又不能填寫數(shù)字，麻煩老師看看是哪里出了問題
小鎖老師
2023 07/12 14:17
你的3000多那個減征額，是不是全部的？
84785030
2023 07/12 14:31
是的這是系統(tǒng)自己出來的數(shù)據(jù)
小鎖老師
2023 07/12 14:37
那你要不寫一下0看一下，有可能是這個性質的問題
84785030
2023 07/12 14:41
本期減征額寫0？那豈不是有余額了？
小鎖老師
2023 07/12 14:50
嗯對，要不然這個對比不通過主要是
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