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本來(lái)要以借款，但對(duì)方不同意說(shuō)借款要還，他們想以往來(lái)款，反正就一直掛在賬上

你好，具體是什么往來(lái)科目 ？?

其他應(yīng)收款

你好，這里的其他應(yīng)收款，明細(xì)是某某股東嗎？?

不是股東老師，是某個(gè)單位，但這筆款估計(jì)后面平不了賬，發(fā)票會(huì)開(kāi)給對(duì)方，錢(qián)由我們付給他們就一直掛著

你好，其他應(yīng)收款，明細(xì)不是某某股東，就不涉及納稅的?

那這個(gè)往來(lái)一直平不了就掛著不用交？我記得以前看有些課程，說(shuō)年末平不了就要交

你好，其他應(yīng)收款，明細(xì)不是某某股東，長(zhǎng)期掛賬不會(huì)導(dǎo)致納稅啊?

麻煩老師了，因?yàn)槭悄硣?guó)企給我們做一個(gè)事，我們不能做他們做了錢(qián)由我們出，我們會(huì)把錢(qián)打給他們，他們?nèi)ヌ幚?，發(fā)票第三方也會(huì)開(kāi)給他們，所以我們這邊就只能這樣掛賬，本來(lái)說(shuō)以借款的形式，對(duì)方不同意。我疑惑的點(diǎn)1.就算是往來(lái)款或借款，也會(huì)掛其他應(yīng)收款，都一樣只是后面附件不一致，這種審計(jì)來(lái)查大多怕也是按借款，我記得稅法上有一條非同一集團(tuán)下的借款就算有無(wú)償借款協(xié)議也要交稅。麻煩老師了謝謝老師

你好，其他應(yīng)收款，明細(xì)不是某某股東，長(zhǎng)期掛賬不會(huì)導(dǎo)致納稅 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

老師，如果是按借款，稅法上有一條非同一集團(tuán)借貸要交增值稅這些是？

你好，其他應(yīng)收款長(zhǎng)期掛賬，當(dāng)然是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的

好的。謝謝老師，麻煩你啦

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。