問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)公司注銷最后虧損，然后法人欠公司的5萬(wàn)多錢需要交稅嗎

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 12:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 虧損了。 你利潤(rùn)也是虧損；? 這部分轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入后； 盈利。 就得報(bào)所得稅的? ?
2023 07/12 12:32
84784954
2023 07/12 12:36
就是說(shuō)最后跟法人往來(lái)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎，法人也是股東，這個(gè)他算不算分紅交個(gè)稅啊
meizi老師
2023 07/12 12:51
你好 是的； 你轉(zhuǎn)了之后； 你看看 利潤(rùn)是否盈利； 盈利就得繳納的??
84784954
2023 07/12 12:57
不轉(zhuǎn)可以嗎，不轉(zhuǎn)法人按20%5交個(gè)稅嗎
meizi老師
2023 07/12 12:58
你好；? ?要轉(zhuǎn)哈； 不轉(zhuǎn)稅務(wù)局不讓你注銷的??
84784954
2023 07/12 14:31
老師，那我要是把法人的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，是不是法人就不交個(gè)稅啦，就交企業(yè)所得稅啦對(duì)嗎老師
84784954
2023 07/12 14:31
如果有上面虧損可以抵扣嗎
meizi老師
2023 07/12 14:32
你好；? ? 是的； 就留看企業(yè)所得稅 即可； 對(duì)的?
84784954
2023 07/12 14:32
上年虧損可以抵扣嗎
84784954
2023 07/12 14:33
如果我都報(bào)完清稅套餐啦，查賬讓補(bǔ)稅，企業(yè)可以撤銷申報(bào)，跟稽查科說(shuō)先不注銷啦可以嗎
meizi老師
2023 07/12 14:33
可以抵扣的； 有虧損可以抵減的??
84784954
2023 07/12 15:41
老師我想問(wèn)一下。比如說(shuō)我本年利潤(rùn)-9.9萬(wàn)，上面結(jié)轉(zhuǎn)-1.7萬(wàn)，可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損—11.7萬(wàn)，然后查賬填整費(fèi)用不合理5.2萬(wàn)，法人欠公司5.2萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)最后我公司注銷交稅嗎，都交哪些稅
meizi老師
2023 07/12 15:45
你好； 你負(fù)債表里面 期末數(shù)據(jù)有哪些期末數(shù)據(jù)的??
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