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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！如果1月份報(bào)無票收入2萬(wàn)，2月份又開出無票2萬(wàn)發(fā)票，還需要再開一張1月無票收入負(fù)數(shù)，那2月份申報(bào)增值稅直接是0是嗎
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你好，無票收入填寫負(fù)數(shù)，然后開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)。
2023 07/12 11:41
84784947 
2023 07/12 11:47
申報(bào)增值稅不是根據(jù)實(shí)際銷售額和實(shí)際銷售稅額填寫嗎？一張正和一張負(fù)數(shù)正好是0，難道申報(bào)增值稅專票填寫2萬(wàn)正數(shù)，無票收入填寫2萬(wàn)負(fù)數(shù)
郭老師 
2023 07/12 11:50
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
84784947
2023 07/12 11:51
一般納稅人公司
郭老師
2023 07/12 11:52
一般納稅人未開具發(fā)票，那里是單獨(dú)的，他和開具的發(fā)票不是列
附表一你可以看一下的，不能直接填寫零。
84784947
2023 07/12 11:58
老師，那如果沒有申報(bào)無票收入，平常有紅沖發(fā)票，申報(bào)增值稅可以按照稅盤實(shí)際銷售額和稅額申報(bào)嗎？還是和上面一樣申報(bào)
郭老師
2023 07/12 12:00
和上面的一樣申報(bào)最后是零，
合計(jì)起來是零呀。
84784947
2023 07/12 12:04
那不是無票收入紅沖的發(fā)票，負(fù)數(shù)填寫在哪里，還填寫在附表一無票收入嗎？但這個(gè)不是無票收入紅沖的
郭老師
2023 07/12 12:12
附表一未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
郭老師
2023 07/12 12:12
是無票收入紅沖的。你二月份難道不是紅沖無票收入
無票收入負(fù)數(shù)和紅沖無票收入不一樣嗎？
郭老師
2023 07/12 12:13
現(xiàn)在正好是申報(bào)期，你可以登錄進(jìn)去，你試一下零能申報(bào)了吧
84784947
2023 07/12 12:13
但是那個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)是開了發(fā)票的，是不是選擇開具其他發(fā)票填寫負(fù)數(shù)
84784947
2023 07/12 12:15
我們的系統(tǒng)申報(bào)0是可以申報(bào)的，我是舉例子如果不是無票收入的紅沖發(fā)票也不能按照稅盤實(shí)際銷售額填寫嗎？負(fù)數(shù)還要填寫？
郭老師
2023 07/12 12:15
開的都是普通發(fā)票，籃子和負(fù)數(shù)的是這么做的。
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