問(wèn)題已解決

老師，您好，我們公司沒(méi)有計(jì)提職工福利和教育費(fèi)這些，在企業(yè)所得稅匯算清繳中，職工薪酬及納稅調(diào)整明細(xì)表中，應(yīng)該怎么填，按職工薪酬填報(bào)的話，最后職工薪酬調(diào)增了，相當(dāng)于沒(méi)有這部分職工薪酬沒(méi)有列入成本

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 11:36
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、對(duì)于福利費(fèi)，按職工薪酬的14%的比例下列支，就不存在調(diào)增。 二、至于職工教育經(jīng)費(fèi)，可以按職工薪酬的8%的比例下，在稅前列支。超支部分可以在以后年度的三年內(nèi)在稅前列支。
2023 07/12 11:39
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