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跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告中的合同金額,實(shí)際工作中一般是按什么填適合?合同上的金額,還是每次開(kāi)票的金額?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/12 11:28
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 實(shí)際工作中,要填寫(xiě)開(kāi)票金額的
2023 07/12 11:29
84785037
2023 07/12 14:11
合同金額是一千多萬(wàn),平時(shí)開(kāi)票金額按工程量申請(qǐng),一次十幾萬(wàn)左右。實(shí)際工作中,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告中的合同金額,按每次開(kāi)票的金額填寫(xiě)嗎?就是開(kāi)一次發(fā)票,就做一次流程:申請(qǐng)一次跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告---然后報(bào)驗(yàn)--預(yù)繳稅款。
王超老師
2023 07/12 14:33
是阿,你開(kāi)票才去預(yù)繳的
84785037
2023 07/12 14:38
是開(kāi)票了才預(yù)繳。 前面12366的意思是,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告中的“合同金額”按合同總金額填,然后預(yù)繳的時(shí)候按開(kāi)票的金額預(yù)繳。但是,這樣最終項(xiàng)目結(jié)束時(shí),開(kāi)票總金額跟合同總金額會(huì)有差額,怕到時(shí)處理略麻煩。 所以,想確認(rèn)實(shí)際工作中,是一次開(kāi)多少發(fā)票,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告中的“合同金額”就填這個(gè)金額。
王超老師
2023 07/12 14:40
12366是按照法律法規(guī)告訴你的阿,但是你時(shí)間操作中,很難這樣做的
84785037
2023 07/12 14:42
嗯。那就是開(kāi)一次發(fā)票,就做一次流程:申請(qǐng)一次跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告---然后報(bào)驗(yàn)--預(yù)繳稅款。 這個(gè)項(xiàng)目一千多萬(wàn),開(kāi)十幾次發(fā)票,就做十幾次這樣的流程。
王超老師
2023 07/12 14:46
是的,你這個(gè)只能說(shuō)麻煩點(diǎn),但是繳納的稅款沒(méi)錯(cuò)的
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