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實(shí)務(wù)
問題已解決
家具公司，沒有其他貨幣資金科目，銀行對賬單上有筆抖音電商平臺提現(xiàn)，還有一筆商家商品卡返傭收入，怎么做賬合適
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借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
提回來借銀行
銷售費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)收賬款
返傭的借銀行存款，借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2023 07/12 09:53
84784966 
2023 07/12 10:09
沒有銷售費(fèi)用科目，返傭的做，銷售費(fèi)用就負(fù)了
郭老師 
2023 07/12 10:10
你好，營業(yè)費(fèi)用有這個(gè)嗎？
84784966
2023 07/12 10:11
只設(shè)置了管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用
郭老師
2023 07/12 10:13
那就做管理費(fèi)用里面。
84784966
2023 07/12 10:18
就這樣做，沒有票，報(bào)稅就做無票收入，用收的錢/1.01*0.01算出稅額
郭老師
2023 07/12 10:19
那不對，你收到的錢是不是已經(jīng)扣除了平臺使用費(fèi)的，這個(gè)應(yīng)該是沒有扣除的。
84784966
2023 07/12 10:23
不知道有沒有扣除平臺使用費(fèi)，這家公司具體運(yùn)營不清楚，就是每月寄票做賬
郭老師
2023 07/12 10:24
你問一下的，這里應(yīng)該是扣除了。
84784966
2023 07/12 10:26
意思是應(yīng)該把扣掉的平臺使用費(fèi)加上。再算應(yīng)交稅費(fèi)？
郭老師
2023 07/12 10:26
是是的，是這么做的。
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