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問題已解決
老師 我4月報稅1-3的稅 小規(guī)模的銷項我計入營業(yè)外收入了 但是我5月打單子的時候銀行扣了366的這個稅有10元的城建稅 256的增值稅是不這樣做? 借 稅金及附加10? 貸 應(yīng)交稅費——城建稅? 10借???應(yīng)交稅費——城建稅? ?貸 銀行存款好10完了沖紅借 外收入-366貸 應(yīng)交稅費-366再借應(yīng)交稅費256貸銀行 256那最后應(yīng)交稅費還是掛的256
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
還要做筆分錄
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 256
貸：銀行存款 256
把轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的增值稅紅沖回來
2023 07/11 17:32
84785000 
2023 07/11 17:33
我做了呀
84785000
2023 07/11 17:34
借 稅金及附加10 貸 應(yīng)交稅費——城建稅 10借 應(yīng)交稅費——城建稅 貸 銀行存款10 沖紅 借 外收入-366貸 應(yīng)交稅費-366 借應(yīng)交稅費 256貸銀行 256
bamboo老師 
2023 07/11 17:44
那應(yīng)交增值稅還有余額？
bamboo老師
2023 07/11 17:45
借 外收入-366貸 應(yīng)交稅費-366
您這個是用的負數(shù)？
84785000
2023 07/11 17:46
對我1-3月的賬是正數(shù)調(diào)賬不是復數(shù)
bamboo老師
2023 07/11 17:52
您當時結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的分錄可以寫一下嗎？
84785000
2023 07/11 17:54
借 銀行 貸 主營收入 應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸 營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn) 借 營業(yè)外收入 貸 本年利潤
bamboo老師
2023 07/11 17:55
那您紅沖分錄錯了啊
應(yīng)該這樣寫
借：應(yīng)交稅費 -366
貸：營業(yè)外收入 -366
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